Coordenação de Planejamento e Orçamento

Orçamento da UFSB para 2017

  • Apresentação
  • Orçamento Total
  • Custeio
  • Investimento
  • Pagamento
  • Empenhado
 
 O Setor de Orçamento tem como atribuição acompanhar e controlar a movimentação orçamentária da instituição, visando fornecer informações, dados, estudos e projeções às instâncias deliberativas da Universidade, referenciando a tomada de decisão quanto à distribuição e controle dos recursos orçamentários em consonância com as diretrizes delineadas na Lei Orçamentária Anual (LOA), Plano Plurianual (PPA), Plano Orientador e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). É o setor que recebe, analisa e encaminha todas as demandas que afetam o orçamento da instituição, tais como concessão de bolsas e auxílios estudantis, compras de materiais e equipamentos, despesas com diárias e passagens, pagamento de folha de pessoal, entre outras. O objetivo precípuo é sempre o gerenciamento e execução eficaz do recurso público. 

Corresponde aos valores monetários autorizados na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2017, fixando limite de despesas que a instituição pode assumir ao longo do ano.

ORÇAMENTO 2017

VALOR (LOA)

PESSOAL

R$ 43.407.425,00

CUSTEIO

R$ 14.403.615,00

CAPITAL/INVESTIMENTO

R$ 12.314.382,00

BENEFÍCIOS

R$ 2.904.440,00

TOTAL

R$ 73.029.862,00

 Orçamento total – Custeio

Corresponde aos valores autorizados na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2017 para atender despesas com manutenção e funcionamento da instituição.

CUSTEIO

VALOR

IMPLANTAÇÃO

R$ 11.756.445,00

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PUBLICOS

R$ 350.000,00

CONTRIBUICAO ANDIFES

R$ 22.000,00

ASSISTENCIA ESTUDANTIL

R$ 2.122.180,00

INGLES SEM FRONTEIRAS

R$ 14.580,00

PDU INTERNACIONAL

R$ 26.600,00

PROEXT

R$ 111.810,00

TOTAL

R$ 14.403.615,00

 

Orçamento Total – Investimento

Corresponde aos valores autorizados na Lei Orçamentária Anual (LOA) 2017 para atender despesas com formação ou aquisição de um bem de capital – aqueles que se incorporam ao patrimônio da UFSB.

INVESTIMENTO

VALOR

IMPLANTAÇÃO

R$ 12.287.035,00

INGLÊS SEM FRONTEIRAS

R$ 15.525,00

PDU INTERNACIONAL

R$ 11.822,00

TOTAL

R$ 12.314.382,00

 Custeio – Pagamento

Correspondem às despesas pagas relativas a serviços que contribuem para a manutenção e funcionamento da instituição, tais como contratos de fornecimento de saneamento básico, energia elétrica, vigilância, diárias de viagens a serviços, auxílio financeiro a estudantes, entre outras.

CUSTEIO

VALOR (R$)

EXEMPLOS DE DESPESAS

DIARIAS – PESSOAL CIVIL

301.637,31

VIAGENS A SERVIÇO (REUNIÃO/CONGRESSO)

DIARIAS – PESSOAL CIVIL – CAPACITAÇÃO

51.778,38

VIAGENS PARA APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

123.967,72

VIAGENS A SERVIÇO (REUNIÃO/CONGRESSO)

PASSAGENS E LOCOMOCAO – CAPACITAÇÃO

34.420,05

VIAGENS PARA APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES (PIBIC)

247.400,00

BOLSAS DE INICIACAO A PESQUISA, CRIACAO E INOVAÇÃO

MATERIAL DE CONSUMO

363.777,82

EXPEDIENTE, HIGIENICO, ALIMENTÍCIO

OUTROS SERVICOS DE TERC – PESSOA FISICA

4.143,50

GECC, MESTRE DE SABER, DIÁRIAS A PARTICULAR

LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

1.719.947,18

CONTRATOS DE TERCEIRIZADOS, VIGILÂNCIA, MOTORISTAS

OUTROS SERVICOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA

2.747.459,86

ENERGIA ELÉTRICA, SANEAMENTO BÁSICO,

AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES (PNAES)

1.710.287,93

AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, MORADIA

TOTAL

7.304.819,75

 

 

 Investimento – Empenhado

Correspondem às despesas empenhadas referentes a aquisição de bens que formam o patrimônio da instituição, tais como equipamentos, mobiliário, materiais de laboratório, automóveis, construção de obras de infraestrutura, entre outras.

INVESTIMENTO

VALOR EMPENHADO R$

OBRAS E INSTALACOES

R$ 4.027.084,46

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

R$ 1.794.554,86

TOTAL

5.821.639,32

Período: 01 de janeiro a 31 de setembro de 2017